临沧市沧源佤族自治县人民检察院
2022年预算公开目录
第一部分 临沧市沧源佤族自治县人民检察院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 临沧市沧源佤族自治县人民检察院2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
临沧市沧源佤族自治县人民检察院
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
临沧市沧源佤族自治县人民检察院是国家法律监督机关，其职能作用是维护宪法和法律的统一正确的实施。依法行使检察权，按照最高人民检察院、云南省人民检察院和临沧市人民检察院的总体工作部署，开展检察工作，主要职责概述如下：
1.坚持党对检察工作的绝对领导，全面贯彻落实党的路线、方针和政策。在检察工作中依法办案、公正司法，完成临沧市人民检察院和中共沧源佤族自治县委部署的工作任务。
2.对沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会的监督。
3.对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕，起诉或者不起诉。并对侦查活动是否合法实行监督。
4.对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
5.对于看守所执行刑罚的活动是否合法实行监督。
6.对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
7.对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
8.负责应由临沧市沧源佤族自治县人民检察院承办的公益诉讼工作。
9.以及负责其他应当由临沧市沧源佤族自治县人民检察院承办的事项。
（二）机构设置情况
临沧市沧源佤族自治县人民检察院共设置5个内设机构和1个派出机构。内设机构为：政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室；派出机构为派驻勐省检察室。
（三）重点工作概述
1.坚持党的绝对领导，确保检察工作沿着正确方向砥砺前行。牢牢把握检察机关的政治属性，坚持把旗帜鲜明讲政治放在第一位，结合党史学习教育，积极推进以领导干部为重点的政治轮训，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。
2.发挥法治保障作用，更优更实服务经济社会发展。主动立足把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，聚焦“十四五”时期经济社会发展目标任务，找准检察服务的着力点。
3.聚焦主责主业，推动“四大检察”全面协调充分发展。认真贯彻《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，以高度的政治自觉依法履职，促进“四大检察”“十大业务”全面协调充分发展。
4.抓实政法队伍教育整顿，努力打造一支让党和人民心得过、靠得住、能放心的检察铁军。严格落实意识形态工作责任制，有序开展党史学习教育，进一步坚定理想信念。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制34人，其中：行政编制32人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入839.14万元，其中：一般公共预算776.70万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入62.44万元。
与上年对比增加47.4万元，增长5.98%，增加的主要原因是按照全口径预算要求，2022年预算增加了其他收入预算，2021年预算不含此项经费。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入776.70万元，其中:本年收入776.70万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款776.70万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加22.55万元，增长2.99%，增加的主要原因是2022年预算实有人数较上年增加3人。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出839.14万元。财政拨款安排支出776.70万元，其中：基本支出697.35万元，与上年对比增加28.82万元，增长4.31%，增加的主要原因是新进招录人员3人；项目支出79.35万元，与上年对比减少6.27万元，下降7.32%，减少的主要原因:一是人民警察加班补贴专项经费编报口径变化，上年纳入项目支出，2022年纳入了基本支出编报；二是2022年服装经费预算较上年减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
公共安全支出-检察-行政运行551.23万元，主要用于在职人员工资福利、津贴补贴、工会经费、交通费、保障单位正常运转的基本支出。
公共安全支出-检察-其他检察支出79.35万元，主要用于主要用于聘用制书记员工资、被装购置等项目支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出52.13万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗36.17万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助11.59万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.23万元，主要用于在职人员大病补充医疗保险缴费。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金45.00万元，主要用于在职人员住房公积金缴存。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算总额41.21万元，其中：政府采购货物预算1.75万元、政府采购服务预算39.46万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市沧源佤族自治县人民检察院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.88万元，较上年减少11.25万元，下降43.05%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
临沧市沧源佤族自治县人民检察院2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
临沧市沧源佤族自治县人民检察院2022年公务接待费预算为2.00万元，较上年无变化，国内公务接待批次35次，共计接待245人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
临沧市沧源佤族自治县人民检察院2022年公务用车购置及运行维护费为12.88万元，较上年减少11.25万元，下降46.62%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少12.00万元，下降100.00%；公务用车运行维护费12.88万元，较上年增加0.75万元，增长6.18%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
减少的原因是我部门2022年无公务用车购置计划，公务用车购置费较上年减少12万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）聘用制书记员经费项目
项目实施紧紧围绕中央、省委、市委、县委深化司法体制改革，结合实际工作需要，在用人额度内申请核定预算年度聘用制书记员需求量，及时核实预算年度核定的聘用制书记员在职情况，根据《云南省各级人民法院、人民检察院聘用制书记员经费保障办法》，《云南省检察机关聘用制书记员考试招聘和考核转聘工作方案》、《沧源佤族自治县人民检察院聘用制书记员考核管理办法（试行）》的通知（临检政发〔2019〕29号），及时足额发放聘用制书记员工资，兑现足额率达到100%，提高聘用制书记员科学化管理水平，完善聘用制书记员公开招聘、专业培训、考核管理、职业保障等制度,年度考核合格率大于95%，提高聘用制书记员管理科学化水平，建设一支正规化、专业化、职业化的聘用制书记员队伍，有效服务保障司法办案。
（二）服装经费项目
本着实事求是，勤俭节约的原则，根据服装的相关管理规定，严格按照最高检、财政部确定的指导价格，并结合全市检察系统检察官、司法警察人数，完成基础数据采集，及时上报服装采购计划。厂家完成供货后及时发放，库存积压率不高于1%，配发制服及时性大于95%，做好服装发放后的跟踪问效，保证人民检察院统一着装，维护国家的法治尊严。
（三）司法业务经费项目
全面贯彻落实最高检《“十四五”时期检察工作发展规划纲要》明确的总体思路和目标要求，以及今年中央政法工作会议、全国检察长会议、全省检察长会议和全市检察长会议的决策部署，紧紧围绕沧源县经济社会发展大局，以强化诉讼监督，提升办案质量和效果，维护社会和谐稳定为目标，结合执法办案深入推进三项重点工作为载体，以加强检察队伍建设为保障，强化规范管理，注重办案效果，不断创新服务“两强一堡”战略的方式方法，努力推动全市检察机关工作平稳健康发展，更好的为全市科学发展、和谐发展、跨越发展营造良好的社会环境。具体目标：推进司法体制改革，完善保障依法独立公正行使检察权的体制机制；强化法律监督职能，完善检察机关行使监督权的法律制度，加强对刑事诉讼、民事诉讼、行政诉讼的法律监督；强化对检察权运行的监督制约；围绕检察中心工作，健全经费保障、科技装备建设、基础设施建设、后勤保障服务“四位一体”检务保障格局，提高服务保障水平，夯实检察事业创新发展物质基础；落实司法体制改革和检察改革部署，建立完善有利于依法独立公正行使检察权的检察经费保障体制，进一步建立健全财务省级统管经费保障模式和办法；继续抓牢抓实检察机关队伍建设工作，重点加强建立检察队伍教育培训的长效机制。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：是指用财政预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、租赁费、劳务费、委托业务费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市沧源佤族自治县人民检察院2022年机关运行经费安排181.01万元，与上年对比增加0.36万元，增长0.20%。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会经费、劳务费、委托业务费、租赁费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公办案用房水电费、办公办案用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他日常运行支出。增加的主要原因是2022年较2021年人员增加3人，一般公用经费、工会经费等相应增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，临沧市沧源佤族自治县人民检察院资产总额3,198.41万元，其中，流动资产111.80万元，固定资产3,085.98万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.62万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加59.81万元，其中固定资产增加59.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值11.28万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
